Toelichting product Jeugdzorg in natura
Product 630 Jeugdzorg in natura – lasten
De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van €979.000 op de lasten zijn:
- € 850.000 structureel voordeel Jeugdzorg in natura. Het voordeel is als volgt te verklaren: de begroting 2023 is gebaseerd op de cijfers van Burap-2 2022. Bij de jaarrekening 2022 zijn de kosten lager uitgevallen dan in eerste instantie was geprognotiseerd bij de Burap-2 2022 waardoor de lasten in de begroting 2023 te hoog geraamd zijn. De redenen daarvoor waren: - meer regie en sturing vanuit de toegang en daardoor een scherpere indicatiestelling; - verschuiving naar voorliggende voorzieningen; - de voorspelde inhaalslag door corona deed zich niet voor (mogelijk speelt ook arbeidsmarktproblematiek een rol); - indicaties woonplaatsbeginsel niet 100% verzilverd.
- € 311.000 incidenteel voordeel op Jeugdzorg in natura. In 2022 zijn verplichtingen opgenomen voor nog te betalen zorgkosten. Achteraf gezien waren de werkelijke kosten lager. Dit leidt tot een voordeel van € 311.000 op jeugdzorg in natura.
- € 125.000 nadeel op doorbelaste (loon)kosten. De salariskosten worden op grond van BBV voorschriften toegerekend aan de verschillende producten. Het totale effect op de apparaatslasten wordt binnen het programma algemene dekkingsmiddelen (product 960) toegelicht.
Product 630 Jeugdzorg in natura – baten
Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen bij de baten.