Toelichting product Wmo huishoudelijke hulp
Product 622 Wmo huishoudelijke hulp – lasten
De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 422.000 op de lasten zijn:
- € 501.000 structureel voordeel op de huishoudelijke zorg ZIN (€ 481.000) en PGB (€ 20.000).
Het voordeel op huishoudelijke zorg is als volgt te verklaren: de begroting 2023 is gebaseerd op de cijfers van Burap-2 2022. Bij de jaarrekening 2022 zijn de kosten lager uitgevallen dan in eerste instantie was geprognotiseerd bij de Burap-1 2022 waardoor de lasten in de begroting 2023 te hoog geraamd zijn. Daarnaast zien we uitstroom van cliënten naar de Wet langdurige zorg. - € 101.000 incidenteel nadeel op doorbelaste (loon)kosten. De salariskosten worden op grond van BBV voorschriften toegerekend aan de verschillende producten. Het totale effect op de apparaatslasten wordt binnen het programma algemene dekkingsmiddelen (product 960) toegelicht.
Product 622 Wmo huishoudelijke hulp – baten
Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen bij de baten.