Toelichting product Groen, water en klimaatadaptatie
Product 560 Openbaar groen en (openlucht) recreatie – lasten
De belangrijkste verklaringen voor het voordeel van € 225.000 op de lasten zijn:
- € 127.000 incidenteel voordeel op het budget voor biodiversiteitsplan. De oorzaak is dat de afronding van het biodiversiteitsplan langer is blijven liggen door een beperkte personele capaciteit. Hierdoor kan de uitvoering pas in 2024 starten. Daarnaast zijn de werkzaamheden aan onder andere de Linie van Hooff in tegenstelling tot eerdere verwachtingen pas in december 2023 van start gegaan.
- € 75.000 incidenteel voordeel. De opdracht voor de aanleg van watertappunten is in 2023 verstrekt. De uitvoer van de werkzaamheden zal in 2024 plaatsvinden. Tegenover dit voordeel staat een lagere onttrekking uit de reserve coronaeffecten die op product 922 algemene baten en lasten is verantwoord.
- € 60.000 voordeel. In 2023 zijn niet alle speeltoestellen vervangen die op de planning stonden door vertraging in de uitvoering.
- € 76.000 nadeel op salariskosten. Dit nadeel wordt veroorzaakt doordat de werkelijke CAO- verhoging hoger was dan in de begroting van 2023 rekening mee is gehouden.
Product 560 Openbaar groen en (openlucht) recreatie – baten
Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen bij de baten