Toelichting product Wmo subsidies en overig
Product 624 Wmo sociale basis – lasten
De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 344.000 op de lasten zijn:
- € 93.000 incidenteel voordeel op doorbelaste (loon)kosten. De salariskosten worden op grond van BBV voorschriften toegerekend aan de verschillende producten. Het totale effect op de apparaatslasten wordt binnen het programma algemene dekkingsmiddelen (product 960) toegelicht.
- € 83.000 incidenteel voordeel op het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Door minder lasten in 2023 is er een lagere onttrekking aan het beklemd middel GALA geweest. Dit voordeel leidt 1 op 1 tot een nadeel bij de baten.
- € 66.000 incidenteel voordeel op thematafel Gezond in de stad doordat incidentele uitgaven, welke normaal vanuit de thematafel bekostigd werden, nu vanuit de specifieke uitkering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) bekostigd konden worden.
- € 50.000 incidenteel voordeel op de inkoop van een onderzoek door een kwartiermaker naar de wijze waarop de komende jaren de noodzakelijke zorg nu en in de toekomst te borgen.
- € 16.000 voordeel op de thematafel dementie doordat de uitvoering van een behoefteanalyse onder inwoners met dementie die een beroep doen op vrijwillige ondersteuning of mantelzorg niet heeft plaatsgevonden.
Product 624 Wmo sociale basis – baten
De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van €95.000 op de baten zijn:
- € 83.000 incidenteel nadeel op het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Door minder lasten in 2023 is er een lagere onttrekking aan het beklemd middel GALA geweest. Dit nadeel leidt 1 op 1 tot een voordeel bij de lasten.