Overzicht producten per programma

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 133.000 op de lasten zijn:

• € 140.000 nadeel op de wachtgeldverlpichtingen voor wachtgeld en re-integratietrajecten oud collegeleden. Na de verkiezingen hebben een aantal oud-wethouders gebruik gemaakt van de wachtgeldregeling voor oud-wethouders. Daarnaast heeft eind 2022 de toenmalige burgemeester afscheid genomen. In de begroting is wel rekening gehouden met een wachtgeldverplichting, maar vooraf is het lastig inschatten hoeveel en hoelang er gebruik gemaakt wordt van de regeling. Bovendien was het afscheid van de burgemeester niet voorzien ten tijde van het opstellen van de begroting 2023. De gemeente heeft de verplichting oud bestuurders die gebruik maken van de wachtgeldregeling begeleiding aan te bieden van een gespecialiseerd re-integratiebureau.

• € 90.000 nadeel op de loonkosten voor de griffie en rekenkamer. Door de inhuur van een interim griffier voor een deel van 2023 is er een nadeel ontstaan. Daarnaast is in april 2023 een nieuwe cao afgesloten waarin een loonsverhoging is meegenomen. In de salarisbudgetten was wel rekening gehouden met een loonsverhoging in 2023, maar deze was minder hoog dan in de nieuwe cao is afgesproken.
• € 61.000 voordeel op het budget voor raadscommunicatie. Dit is niet besteed in 2023 omdat de implementatie is uitgesteld. De implementatie gaat in 2024 plaatsvinden.
• Een voordeel van € 300.000 op de pensioenvoorziening voor wethouders. Jaarlijks wordt door een externe deskundige een doorrekening gemaakt van de voorziening ‘waardevast pensioen wethouders’. Vanwege de lage rente de afgelopen jaren was het jaarlijks nodig een extra storting te doen in de voorziening. Nu de rente weer stijgt is geen extra storting nodig en kan zelfs een deel van de voorziening vrijvallen (zie baten).

Product 001 Bestuur - baten

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van €301.000 op de baten zijn:

• € € 217.000 incidenteel voordeel door een gedeeltelijke vrijval van de voorziening ‘waardevast pensioen wethouders’. Doordat de rekenrente voor de berekening van de benodigde pensioenvoorziening is gestegen kan een deel van de voorziening vrijvallen.

De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 160.000 op de lasten zijn:

• € 107.000 incidenteel nadeel als gevolg van de vervroegde tweede kamer verkiezingen. Door deze extra verkiezingen in 2023 zijn extra kosten gemaakt. Vanuit het rijk wordt de gemeente hier niet voor gecompenseerd.
• € 89.000 nadeel op de uitgaven voor reisdocumenten, rijbewijzen, huwelijken en andere producten van publiekszaken. Een deel van dit nadeel (€ 29.000) bestaat uit loonkosten vanwege de extra drukte. Tegenover dit nadeel staat een voordeel door hogere inkomsten leges burgerzaken.

Product 003 Burgerzaken - baten

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 165.000 op de baten zijn:

• € 165.000 voordeel door hogere legesinkomsten voor de producten van publiekszaken. Tegenover deze hogere legesinkomsten staan ook deels hogere uitgaven vanwege de afdrachten aan het ministerie. Daarnaast waren er hogere loonkosten.

Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen.

Product 005 Communicatie – baten

Er zijn op dit product geen inkomsten begroot of gerealiseerd.

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van €304.000 op de lasten zijn:

• € 225.000 voordeel veroorzaakt door een voordeel op de middelen die beschikbaar zijn gesteld naar aanleiding van het amendement ‘Focus op wijkgericht werken en sociale cohesie’. De uitvoering van de plannen die voortvloeien uit dit amendement is later dan verwacht opgestart. Hierdoor zijn in 2023 niet alle voorgenomen activiteiten uitgevoerd.

Product 007 Anders samenwerken - baten

Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 133.000 op de lasten zijn:

• € 140.000 nadeel op de wachtgeldverlpichtingen voor wachtgeld en re-integratietrajecten oud collegeleden. Na de verkiezingen hebben een aantal oud-wethouders gebruik gemaakt van de wachtgeldregeling voor oud-wethouders. Daarnaast heeft eind 2022 de toenmalige burgemeester afscheid genomen. In de begroting is wel rekening gehouden met een wachtgeldverplichting, maar vooraf is het lastig inschatten hoeveel en hoelang er gebruik gemaakt wordt van de regeling. Bovendien was het afscheid van de burgemeester niet voorzien ten tijde van het opstellen van de begroting 2023. De gemeente heeft de verplichting oud bestuurders die gebruik maken van de wachtgeldregeling begeleiding aan te bieden van een gespecialiseerd re-integratiebureau.

• € 90.000 nadeel op de loonkosten voor de griffie en rekenkamer. Door de inhuur van een interim griffier voor een deel van 2023 is er een nadeel ontstaan. Daarnaast is in april 2023 een nieuwe cao afgesloten waarin een loonsverhoging is meegenomen. In de salarisbudgetten was wel rekening gehouden met een loonsverhoging in 2023, maar deze was minder hoog dan in de nieuwe cao is afgesproken.
• € 61.000 voordeel op het budget voor raadscommunicatie. Dit is niet besteed in 2023 omdat de implementatie is uitgesteld. De implementatie gaat in 2024 plaatsvinden.
• Een voordeel van € 300.000 op de pensioenvoorziening voor wethouders. Jaarlijks wordt door een externe deskundige een doorrekening gemaakt van de voorziening ‘waardevast pensioen wethouders’. Vanwege de lage rente de afgelopen jaren was het jaarlijks nodig een extra storting te doen in de voorziening. Nu de rente weer stijgt is geen extra storting nodig en kan zelfs een deel van de voorziening vrijvallen (zie baten).

Product 001 Bestuur - baten

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van €301.000 op de baten zijn:

• € € 217.000 incidenteel voordeel door een gedeeltelijke vrijval van de voorziening ‘waardevast pensioen wethouders’. Doordat de rekenrente voor de berekening van de benodigde pensioenvoorziening is gestegen kan een deel van de voorziening vrijvallen.

De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 160.000 op de lasten zijn:

• € 107.000 incidenteel nadeel als gevolg van de vervroegde tweede kamer verkiezingen. Door deze extra verkiezingen in 2023 zijn extra kosten gemaakt. Vanuit het rijk wordt de gemeente hier niet voor gecompenseerd.
• € 89.000 nadeel op de uitgaven voor reisdocumenten, rijbewijzen, huwelijken en andere producten van publiekszaken. Een deel van dit nadeel (€ 29.000) bestaat uit loonkosten vanwege de extra drukte. Tegenover dit nadeel staat een voordeel door hogere inkomsten leges burgerzaken.

Product 003 Burgerzaken - baten

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 165.000 op de baten zijn:

• € 165.000 voordeel door hogere legesinkomsten voor de producten van publiekszaken. Tegenover deze hogere legesinkomsten staan ook deels hogere uitgaven vanwege de afdrachten aan het ministerie. Daarnaast waren er hogere loonkosten.

Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen.

Product 005 Communicatie – baten

Er zijn op dit product geen inkomsten begroot of gerealiseerd.

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van €304.000 op de lasten zijn:

• € 225.000 voordeel veroorzaakt door een voordeel op de middelen die beschikbaar zijn gesteld naar aanleiding van het amendement ‘Focus op wijkgericht werken en sociale cohesie’. De uitvoering van de plannen die voortvloeien uit dit amendement is later dan verwacht opgestart. Hierdoor zijn in 2023 niet alle voorgenomen activiteiten uitgevoerd.

Product 007 Anders samenwerken - baten

Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen