Overzicht producten per programma

De belangrijkste verklaringen voor het voordeel van € 1.653.000 op de lasten zijn:

• € 851.000 Incidenteel voordeel. De werkzaamheden voor de fietsroute N348 Deventer-Zutphen waarvoor de gemeente Zutphen een bijdrage doet zijn vertraagd en worden in 2024 uitgevoerd. Tegenover dit voordeel ontstaat een nadeel op product 810 ruimtelijke ontwikkeling doordat er nu geen onttrekking heeft plaatsgevonden uit de reserve.
• € 301.000 voordeel op afschrijvingen wegen. Een deel van de investeringen aan wegen zijn nog niet geheel afgerond in 2023. Deze investeringen zijn doorgeschoven naar 2024 waardoor dit tot gevolg heeft dat de afschrijvingskosten zijn uitgesteld naar toekomstige jaren. Tegenover dit voordeel staat een nadeel door een lagere onttrekking aan de reserve mobiliteit.
• € 118.000 voordeel op de rentelasten wegen. Dit komt doordat de werkelijke uitgaven op de investeringen eind 2022 minder hoog waren dan voorafgaand bij het opmaken van de begroting 2023 was voorzien.
• € 152.000 voordeel op de afschrijving openbare verlichting. De investeringsprogramma’s openbare verlichting 2021 en 2023 worden niet zoals bij de begroting verwacht opgeleverd in 2023. Deze investeringen zijn doorgeschoven naar 2024 waardoor dit tot gevolg heeft dat de afschrijvingskosten zijn uitgesteld naar toekomstige jaren. Dit geldt ook voor het project revisie verlichting onderdoorgangen. Dit laatste zorgt tevens voor een lagere onttrekking uit de reserve mobiliteit
• € 125.000 incidenteel voordeel. Het beheer en onderhoud aan de IJsselkade fase 2 en de Kanonsdijk is later opgestart dan verwacht bij het opstellen van de begroting.
• € 97.000 incidenteel voordeel op wegenonderhoud.  Het aanhoudende slechte weer vanaf oktober 2023 heeft ervoor gezorgd dat er achterstanden zijn in het groot onderhoud wegen. Een aantal werken zijn hierdoor in 2023 niet afgerond en één werk is zelfs door het slechte weer compleet geannuleerd. De werkzaamheden zullen alsnog in 2024 uitgevoerd dienen te worden. Om dit te realiseren naast de nieuwe werkzaamheden voor 2024 wordt voorgesteld om deze middelen over te hevelen.
• € 78.000 incidenteel nadeel op bruggen. Dit nadeel komt door onverwachte onderhoudswerkzaamheden aan de bruggen (brug Kapperallee, brug ijsbaan en brug rondeel) en vandalisme op de oude IJsselbrug waardoor er extra kosten zijn gemaakt.
• € 66.000 incidenteel voordeel. Het project waarbij een ontwerp gemaakt zal worden van de openbare ruimte Helbergen is later opgestart. Bij de resultaatbestemming van de jaarstukken 2023 zullen wij voorstellen om deze middelen over te hevelen naar 2024.
• € 50.000 incidenteel voordeel op het openbaar toilet. De werkzaamheden worden in 2024 uitgevoerd. Tegenover dit voordeel staat een lagere onttrekking uit de reserve openbaar toilet.

Product 210 Wegen – baten

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 111.000 op de baten zijn:

• € 46.000 voordeel op vergunningen en sleuven nutsbedrijven. Dit bedrag betreft leges opbrengsten voor instemmingsbesluiten en overige inkomsten die we krijgen doordat nutsbedrijven willen graven in de openbare ruimte.
• € 31.000 voordeel op de ontvangsten uit waarborgfonds inzake lichtmastschade. Tegenover deze inkomsten staan ook extra uitgaven om de schades te herstellen.

Product 210 Wegen – mutaties reserves

• € 364.000 minder onttrokken uit de reserve mobiliteit doordat meerdere investeringen niet zijn afgerond in 2023 maar zijn doorgeschoven naar 2024. Dit heeft tot gevolg dat de onttrekking uit de reserve voor de kapitaallasten ook is uitgesteld naar toekomstige jaren.
• € 50.000 incidenteel nadeel doordat er geen onttrekking heeft plaats gevonden aan de reserve openbaar toilet omdat de uitvoering van de werkzaamheden in 2024 zal plaatsvinden i.p.v. 2023.