Toelichting product Gelrewerkt!
Product 640 Gelrewerkt! - lasten
De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 843.000 op de lasten zijn:
- € 85.000 nadeel sociaal ontwikkelbedrijf. Het nadeel bestaat voornamelijk uit hogere energielasten dan voorzien (€ 68.000) en hogere huurlasten (€ 11.000).
- € 928.000 voordeel Gelrewerkt!. Binnen het product uitstroombevordering zien we dat de verschuiving van kostenposten die zich in 2021 en 2022 voor deed, ook in 2023 wordt gecontinueerd. Het voordeel ontstaat met name door het dalende aantal Wsw-medewerkers, waardoor de loonkosten voor de Wsw afnemen. Daarentegen nemen de begeleidingskosten voor beschut werk en verstrekkingen van loonkostensubsidies in het kader van de Participatiewet toe.
Product 640 Gelrewerkt! - baten
De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 32.000 op de baten zijn:
- € 151.000 nadeel op baten van gedetacheerd personeel ten opzichte van de begroting. De gerealiseerde baten van gedetacheerd personeel in 2023 zijn gelijk aan het niveau van 2022.
- € 119.000 voordeel op bijdragen van het Rijk. In 2023 hebben we vanuit de wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) een hogere bijdrage ontvangen voor een bedrag van € 119.000.