Toelichting product Gemeentelijke panden en gronden
Product 310 Gemeentelijke panden en gronden - lasten
De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 405.000 op de lasten zijn:
- € 365.000 structureel nadeel door exploitatievergoeding aan het Zutphens sportbedrijf.
- € 650.000 incidenteel voordeel door het nog niet volledig uitvoeren van achterstallig onderhoud aan de Hanzehof.
- € 205.000 incidenteel nadeel door extra uitgaven ten behoeve van de verkoop van snippergroen.
- € 163.000 incidenteel nadeel door hogere uitgaven energiekosten door verhoging energieprijzen.
- € 48.000 incidenteel voordeel door het niet volledig benutten van het werkbudget wijziging bestemming grond.
- € 372.000 incidenteel nadeel door de afwaardering van veld 5 Noorderhaven.
Product 310 Gemeentelijke panden en gronden - baten
De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 1.000 op de lasten zijn:
- Structureel voordeel € 100.000 door toepassing van de indexering (is bekend per 1 juli) op de erfpachtprijzen.
- € 290.000 incidenteel nadeel. In 2023 hebben geen verkopen van panden plaatsgevonden. In de reserve opbrengst verkoopportefeuille is hier rekening mee gehouden.
- € 170.000 incidenteel voordeel door meer verkopen van snippergroen en gronden.
Product 310 Gemeentelijke panden en gronden – mutaties reserves lasten
De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 93.000 op de lasten zijn:
- € 63.000 incidenteel nadeel voor een bijdrage bovenwijkse voorziening project Revelhorst.
- € 30.000 incidenteel nadeel door een storting in de reserve strategische aankopen door het verkopen van grond.
Product 310 Gemeentelijke panden en gronden – mutaties reserves baten
De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 326.000 op de baten zijn:
- € 650.000 incidenteel nadeel door het nog niet volledig inzetten van de reserve Hanzehof voor achterstallig onderhoud
- € 48.000 incidenteel nadeel door het niet benutten van het werkbudget wijziging bestemming grond.
- € 290.000 incidenteel voordeel door een onttrekking aan de reserve opbrengst verkoopportefeuille voor de dekking van de voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen.
- € 65.000 incidenteel voordeel door een onttrekking aan de egalisatiereserve snippergroen. Dit ontstaat door hogere lasten ten opzichte van de verkopen.