Toelichting product Milieu
Product 723 Milieu - lasten
De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 826.000 op de lasten zijn:
- € 42.000 voordeel door het niet opleggen van bestuursdwang. In de begroting is een bedrag opgenomen voor bestuursdwang. Als dit zich voordoet dan is er budget om uitgaven te betalen. Hier tegenover staat een bate. De uitgaven worden altijd doorberekend aan degene aan wie de bestuursdwang wordt opgelegd. In 2023 is er geen bestuursdwang opgelegd.
- € 160.000 incidenteel voordeel door het niet volledig benutten van de subsidie voor sanering voor verkeerslawaai. De subsidie (voor de voorbereiding en uitvoering), die is ontvangen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de gevelmaatregelen tegen geluid van het verkeer heeft een looptijd van meerdere jaren. Is afhankelijk van de woononderzoeken en particulieren die mee willen doen aan de geluidsanering. Hierdoor ontstaat bij de lasten een voordeel.
- € 298.000 incidenteel voordeel doordat de implementatie van de omgevingswet nog niet volledig is uitgevoerd. In 2024 wordt een vervolg gegeven aan de invoering van procesregie van de omgevingswet. Hier tegenover staat een lagere onttrekking uit de reserve (nadeel).
- € 400.000 voordeel doordat de loonkosten zijn verantwoord bij product 725 energietransitie, taakveld 7.4 milieubeheer.
- € 99.000 incidenteel nadeel door de afrekening 2022 van de Omgevingsdienst Achterhoek.
- € 22.000 voordeel doordat er minder last is geweest van eikenprocessierupsen. Hierdoor minder bestrijding van nesten.
Product 723 Milieu - baten
De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 240.000 op de baten zijn:
- € 160.000 incidenteel nadeel door lagere inkomsten aan het project sanering verkeerslawaai.
- € 42.000 nadeel door het niet opleggen van bestuursdwang.
- € 66.000 nadeel doordat de extra inkomsten voor de omgevingswet zijn opgenomen in de algemene uitkering van het gemeentefonds (product 921).
- € 28.000 voordeel door subsidie verstrekt door de provincie voor toezicht energiebesparing bij bedrijven en voor aanpassing bodemtaken onder de omgevingswet.
Product 723 Milieu – baten mutaties reserves
De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 298.000 op de baten zijn:
- € 298.000 incidenteel nadeel door het nog niet volledig benutten van de middelen van de omgevingswet.