Toelichting product Energietransitie
Product 725 Energietransitie - lasten
De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 3.901.000 op de lasten zijn:
- € 2.000.000 incidenteel voordeel door lagere uitgaven van het project warmtenet Helbergen. Dit project heeft een looptijd van meerdere jaren.
- € 188.000 incidenteel voordeel doordat gebruik is gemaakt van landelijke subsidieregelingen (energiearmoedemaatregelen, NIP en energiefixers) die pasten in ons beleid. Hierdoor hebben we onze eigen middelen niet ingezet.
- € 70.000 incidenteel voordeel doordat het project burgerberaad niet in 2023 is opgepakt. Dit is doorgeschoven naar 2024.
- € 50.000 incidenteel voordeel doordat de kwartiermaker energiehub De Mars nog niet is gestart. In 2024 wordt een start gemaakt met energiehub De Mars.
- € 676.000 incidenteel voordeel doordat de NIP isolatie pas start in 2024.
- € 145.000 incidenteel voordeel doordat in 2023 nog niet alles uitgevoerd. In 2024 zijn nog aanvullende onderzoeken nodig in het kader van de haalbaarheid van de warmtetransitie.
- € 800.200 incidenteel voordeel doordat de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid opgestart is in 2023, maar een verder vervolg krijgt in 2024.
Product 725 Energietransitie - baten
De belangrijkste verklaring(en) voor het voor/nadeel van € 2.830.000 op de baten zijn:
- € 2.000.000 incidenteel nadeel door lagere inkomsten aan het project warmtenet Helbergen waarvoor een provinciale subsidie is ontvangen.
- € 813.000 incidenteel nadeel door lagere inkomsten aan het project klimaat- en energiebeleid waarvoor een subsidie is ontvangen van het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Product 725 Energietransitie – mutaties reserves baten
De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 680.000 op de baten zijn:
- € 676.000 incidenteel nadeel door het niet benutten van het budget uitvoering van het klimaat- en energiebeleid.
- € 145.000 incidenteel nadeel vanwege een lagere onttrekking aan de reserve transitievisie duurzaamheid.
- 102.000 incidenteel nadeel doordat er nog niet onttrokken is aan de reserve energie neutrale maatregelen voor het Routeplan 20230.