Toelichting product Wmo begeleiding
Product 621 Wmo begeleiding - lasten
De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 1.328.000 op de lasten zijn:
- € 819.000 voordeel beschermd wonen. In 2023 zijn er minder uitgaven gedaan ten behoeve van beschermd wonen. Dit voordeel valt weg tegen een lager gebruik van de ontvangen subsidie voor beschermd wonen bij de baten.
- € 603.000 structureel voordeel op begeleiding ZIN (€ 451.000) en PGB (€ 152.000).
Het voordeel op begeleiding is als volgt te verklaren: de begroting 2023 is gebaseerd op de cijfers van Burap-2 2022. Bij de jaarrekening 2022 zijn de kosten lager uitgevallen dan in eerste instantie was geprognotiseerd bij de Burap-2 2022 waardoor de lasten in de begroting 2023 te hoog geraamd zijn. Dit komt doordat de beweging van zwaardere vormen naar lichte vormen van begeleiding zich doorzet. Ook zien we meer uitstroom van cliënten naar de Wet langdurige zorg. Het aantal unieke cliënten met een indicatie voor begeleiding stabiliseert, na een dalende trend vanaf halverwege 2021. - € 293.000 nadeel op doorbelaste (loon)kosten. De salariskosten worden op grond van BBV voorschriften toegerekend aan de verschillende producten. Het totale effect op de apparaatslasten wordt binnen het programma algemene dekkingsmiddelen (product 960) toegelicht.
- € 80.000 incidenteel voordeel op begeleiding oude jaren. In 2022 zijn verplichtingen opgenomen voor nog te betalen zorgkosten. Achteraf gezien waren de werkelijke kosten lager. Dit lijdt tot een voordeel op begeleiding ZIN (€ 79.500) en PGB (€ 500).
- € 53.000 voordeel op het stuurbudget ten behoeve van innovatie en transformatie van begeleiding.
Product 621 Wmo begeleiding - baten
De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van €791.000 op de baten zijn:
- € 819.000 nadeel beschermd wonen. Door minder lasten in 2023 is er een lagere onttrekking aan het beklemd middel beschermd wonen geweest. Dit nadeel leidt 1 op 1 tot een voordeel bij de lasten.