Taakvelden programma 4
Bedragen x € 1.000 | Begroting 2023 vóór wijziging | Begroting 2023 ná wijziging | Realisatie 2023 | Verschillen realisatie - begroting na wijziging | |||||||||||||||
Omschrijving | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | |||||||
0.10 | Mutaties reserves | 680 | -699 | -19 | 680 | -6.262 | -5.581 | 680 | -4.221 | -3.541 | 0 | -2.041 | -2.040 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 3.373 | -60 | 3.313 | 3.375 | -60 | 3.315 | 3.422 | -101 | 3.320 | -47 | 41 | -5 | ||||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.866 | -9 | 1.857 | 2.204 | -301 | 1.902 | 2.173 | -430 | 1.743 | 31 | 129 | 159 | ||||||
3.3 | Bedrijvenloketen bedrijfsregelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | -228 | 234 | -462 | 228 | -234 | ||||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 235 | 0 | 235 | 235 | 0 | 235 | 229 | -87 | 142 | 6 | 87 | 93 | ||||||
5.1 | sportbeleid en activering | 509 | -236 | 273 | 602 | -555 | 47 | 3.144 | -601 | 2.542 | -2.542 | 46 | -2.495 | ||||||
5.2 | Sportaccommodaties | 2.618 | -933 | 1.685 | 2.689 | -933 | 1.756 | 2.541 | -1.643 | 898 | 148 | 710 | 858 | ||||||
5.7 | Openbaar groen en openlucht recreatie | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 64 | 0 | 64 | -24 | 0 | -24 | ||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.428 | -14 | 3.414 | 6.415 | -246 | 6.169 | 5.395 | -3.749 | 1.645 | 1.020 | 3.503 | 4.524 | ||||||
6.2 | toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 8.598 | -70 | 8.528 | 8.838 | -98 | 8.740 | 8.713 | -137 | 8.576 | 125 | 39 | 164 | ||||||
6.3 | Inkomensregelingen | 29.125 | -20.784 | 8.341 | 32.179 | -20.784 | 11.395 | 34.148 | -21.712 | 12.437 | -1.969 | 928 | -1.042 | ||||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.975 | -552 | 2.423 | 2.989 | -552 | 2.438 | 2.771 | -514 | 2.257 | 218 | -38 | 181 | ||||||
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 5.656 | 0 | 5.656 | 5.656 | 0 | 5.656 | 5.134 | 0 | 5.134 | 522 | 0 | 522 | ||||||
6.71B | Begeleiding (WMO) | 6.141 | 0 | 6.141 | 6.141 | 0 | 6.141 | 5.435 | -21 | 5.414 | 706 | 21 | 727 | ||||||
6.71D | Overige maatwekvoorzieningen (WMO) | 303 | 0 | 303 | 303 | 0 | 303 | 168 | 0 | 167 | 135 | 0 | 136 | ||||||
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 14.060 | 0 | 14.060 | 4.733 | 0 | 4.733 | 4.695 | 0 | 4.695 | 38 | 0 | 38 | ||||||
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 231 | 0 | 231 | 3.155 | 0 | 3.155 | 3.129 | 0 | 3.129 | 26 | 0 | 26 | ||||||
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 328 | 0 | 328 | 1.688 | 0 | 1.688 | 1.319 | 0 | 1.319 | 369 | 0 | 369 | ||||||
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 320 | 0 | 320 | 32 | 0 | 32 | 130 | -2 | 128 | -98 | 2 | -96 | ||||||
6.73A | Pleegzorg | 7.038 | 0 | 7.038 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.052 | 0 | 1.052 | 248 | 0 | 248 | ||||||
6.73B | Gezinsgericht | 0 | 0 | 0 | 1.624 | 0 | 1.624 | 1.157 | 0 | 1.157 | 467 | 0 | 467 | ||||||
6.73C | Jeugdzorg met verblijf overig | 0 | 0 | 0 | 3.452 | 0 | 3.452 | 3.246 | 0 | 3.246 | 206 | 0 | 206 | ||||||
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblij | 0 | 0 | 0 | 4.032 | 0 | 4.032 | 3.908 | 0 | 3.908 | 124 | 0 | 124 | ||||||
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA ggz verblijf | 0 | 0 | 0 | 728 | 0 | 728 | 848 | 0 | 848 | -120 | 0 | -120 | ||||||
6.74C | Gesloten plaatsing | 0 | 0 | 0 | 1.554 | 0 | 1.554 | 1.201 | 0 | 1.201 | 353 | 0 | 353 | ||||||
6.82A | jeugsbescherming | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6.82B | Jeugdreclasering | 1.282 | 0 | 1.282 | 156 | 0 | 156 | 133 | 0 | 133 | 23 | 0 | 23 | ||||||
7.1 | Volksgezondheid | 1.374 | -30 | 1.344 | 1.672 | -327 | 1.344 | 1.565 | -278 | 1.287 | 107 | -49 | 57 | ||||||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 65 | 0 | 65 | -1 | 0 | -1 | ||||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 928 | -1.158 | -230 | 1.158 | -1.158 | 0 | 339 | -339 | 0 | 819 | -819 | 0 | ||||||
Totaal programma's | 91.221 | -24.545 | 66.676 | 97.743 | -31.276 | 66.467 | 97.307 | -34.063 | 63.241 | 436 | 2.787 | 3.226 | |||||||