Taakvelden programma 3
Bedragen x € 1.000 | Begroting 2023 vóór wijziging | Begroting 2023 ná wijziging | Realisatie 2023 | Verschillen realisatie - begroting na wijziging | |||||||||||||||
Omschrijving | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | |||||||
0.10 | Mutaties reserves | 406 | 0 | 406 | 344 | -2.496 | -2.152 | 359 | -307 | 51 | -15 | -2.189 | -2.203 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | Overhead | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 5 | 0 | 5 | 35 | 0 | 35 | ||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 678 | 0 | 678 | 678 | 0 | 678 | 552 | 0 | 552 | 126 | 0 | 126 | ||||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 | 37 | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -37 | 0 | ||||||
3.3 | Bedrijvenloketen bedrijfsregelingen | 899 | -158 | 740 | 939 | -158 | 781 | 1.058 | -171 | 886 | -119 | 13 | -105 | ||||||
3.4 | Economische promotie | 439 | -19 | 420 | 439 | -19 | 420 | 460 | -26 | 434 | -21 | 7 | -14 | ||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 5.399 | -465 | 4.934 | 5.462 | -465 | 4.997 | 5.447 | -449 | 4.998 | 15 | -16 | -1 | ||||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 3.110 | -1.496 | 1.615 | 3.165 | -1.496 | 1.670 | 3.708 | -1.978 | 1.730 | -543 | 482 | -60 | ||||||
5.3 | Cult.presentaties, productie en parti. | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 41 | 0 | 41 | -3 | 0 | -3 | ||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 443 | -77 | 366 | 487 | -77 | 410 | 530 | -110 | 420 | -43 | 33 | -10 | ||||||
6.2 | toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 0 | 0 | 0 | 2.265 | 0 | 2.265 | 162 | 0 | 162 | 2.103 | 0 | 2.103 | ||||||
6.3 | Inkomensregelingen | 1.142 | 0 | 1.142 | 1.142 | 0 | 1.142 | 1.609 | -1.804 | -195 | -467 | 1.804 | 1.337 | ||||||
6.4 | Begeleide participatie | 11.187 | -1.398 | 9.789 | 11.254 | -1.398 | 9.857 | 10.412 | -1.366 | 9.046 | 842 | -32 | 811 | ||||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 2.774 | -142 | 2.632 | 2.774 | 0 | 2.774 | 2.902 | -170 | 2.732 | -128 | 170 | 42 | ||||||
Totaal programma's | 26.555 | -3.755 | 22.800 | 29.064 | -6.146 | 22.920 | 27.245 | -6.381 | 20.862 | 1.819 | 235 | 2.058 | |||||||